Добрый день!
Для переноса оплаты в 1С:УНФ можно использовать документ Корректировка долга (раздел: Продажи – Расчеты с покупателями). Для этого нужно установить в настройках галочку Корректировки долга (раздел: Настройки – Еще больше возможностей - Продажи).
Далее в 1С переходим в раздел Продажи - Корректировки долга.
Добавить новый документ, для этого нажимаем кнопку Создать.
Для оформления операции переноса оплаты между заказами (или договорами) одного и того же покупателя нужно выбрать операцию Переуступка долга покупателя. В полях Покупатель и Покупатель-получатель выбрать одного и того же контрагента.
На закладке Расчеты с покупателем выбрать документ оплаты, договор и заказ, к которым отнесена оплата. Введите сумму, которую необходимо перенести. Флажок зеленого цвета в колонке Аванс информирует о том, что переносится оплата, а не задолженность контрагента.
На закладке Реквизиты получателя нужно указать договор или заказ, на который нужно перенести оплату.
Если сумма расчетов не относится ни к одному из заказов, выберите документ поступления денег, а поле Заказ оставьте незаполненным. Автоматически будет установлен флажок Аванс.
