Гость написал: В корректирующей по декларации по НДС выходят ошибки, как их исправить? Спасибо!
Предполагаем, что проблема связана с тем, что в этих счетах-фактурах заполнено поле Договор. С релиза 3.0.44.140 не проставляются договора в счетах-фактуры на аванс, это была техническая необходимость для реализации требований письма Минфина РФ от 18.07.2016 г. N 03-07-11/41972. Что появилось нового в версии 3.0.44.140. Учет НДС Документы «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный». При получении аванса от покупателя необходимо исчислить НДС с этой суммы и выставить покупателю счет-фактуру. Принять к вычету этот НДС можно только с даты отгрузки (оказания услуг). В случае, если аванс по одному договору зачитывается в счет оплаты по другому договору, то НДС с аванса принять к вычету нельзя (письмо Минфина РФ от 18.07.2016 г. N 03-07-11/41972). При формировании документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный» не требуется указания реквизитов договора, в счет которого был уплачен аванс.
Для решения Вашего вопроса есть 2 варианта: 1) Надо просто удалить проблемные счета-фактуры на аванс и создать такие же новые, после этого проблемы не будет. 2) В счетах-фактурах на аванс, сделанных в более ранние периоды до релиза 3.0.44.140, указан договор, который нужно очистить, т.е если в этом счете -фактуре нажать Еще\ Изменить форму и отразить поле договор, то вы увидите это поле, и его нужно очистить и провести счет-фактуру.
________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса
