Добрый день! Мне срочно нужна консультация! Мы комиссионеры, авиакасса. ООО на УСН. По новым требованиям с 2015 года обязаны в электронном виде предоставлять журнал полученных и выставленных счетов-фактур. По законодательству посредники на УСН обязаны выставлять счета-фактуры. С выставленными все понятно. Проблема с полученными. Авиакомпании не предоставляют нам счета-фактуры. По закону мы имеем право в журнале полученных счетов-фактур регистрировать сами авиабилеты с выделенным НДС. Вопрос: возможно ли сделать так, чтобы НДС попадал в журнал полученных счетов-фактур из нашей реализации? То есть, я делаю реализации, выделяю в ней НДС указанный в авиабилете, формирую счет-фактуру покупателю и запись в журнале полученных счетов-фактур на основании своей реализации? Просто вместо входящей счет-фактуры будет стоять авиабилет №..... Может подскажете какую то другую схему? Плиз!!!!
Учет у комиссионера
Учет у комиссионера
07.12.2014 15:01:43
|
|
|
12.12.2014 16:12:01
Из реализации в типовой конфигурации нельзя завести полученный Сч-фатуру. Сч-фактуру полученный можно провести на основании документа Отчет комитенту (о продажах). Изменения 2015г пока не отражены в программах 1С.
________________________________________ До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса |
||||
|
||||