Учет ОСНО+ЕНВД
Приобрели и списали материалы в мае.
В конце июня (2кв) при распределении НДС образовалась сумма в стоимость материала.
Не списалась на расходы при закрытии месяца.
Что делать?
22.05.2014 дт10.06 кт 60 поступиление материалов 4100
31.05.2014 44 10.06. треб-накладная 4100
30.06.2014 10.06 19.03 распределение НДС 23,42
Вот сумма 23,42 и не списывается при закрытии месяца??????
спасибо
Приобрели и списали материалы в мае.
В конце июня (2кв) при распределении НДС образовалась сумма в стоимость материала.
Не списалась на расходы при закрытии месяца.
Что делать?
22.05.2014 дт10.06 кт 60 поступиление материалов 4100
31.05.2014 44 10.06. треб-накладная 4100
30.06.2014 10.06 19.03 распределение НДС 23,42
Вот сумма 23,42 и не списывается при закрытии месяца??????
спасибо